Faktúra č. DFBB0131/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
- IČO: 37890085
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Samuel
- IČO: 41522109
- Adresa: Vansovej 535/12, 96501 Žiar nad Hronom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBB0131/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kvetinárstvo Samuel - dekorácie - spotreb. mat
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 372,50 €
- Dátum zverejnenia: 06.01.2020
- Poznámka: