Faktúra č. DFBB0131/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBB0131/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvetinárstvo Samuel - dekorácie - spotreb. mat
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 372,50 €
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť