Faktúra č. DFBB0132/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBB0132/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Róbert Otiepka -spotreb. materiál - príbory
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 461,64 €
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť