Faktúra č. DFBB0135/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBB0135/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvetinárstvo Samuel - spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 27.12.2019
  • Celková hodnota: 167,00 €
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť