Faktúra č. DFBB0138/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBB0138/19
  • Popis fakturovaného plnenia: FILIPO s.r.o. - tonery
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 36,98 €
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť