Faktúra č. DFBB0138/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
- IČO: 37890085
Zmluvný partner
- Názov: Filipo s.r.o. Žiar nad Hronom
- IČO: 45902232
- Adresa: Rázusova 1/523, 96501 Žiar nad Hronom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBB0138/19
- Popis fakturovaného plnenia: FILIPO s.r.o. - tonery
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 36,98 €
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka: