Faktúra č. DFBB0141/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBB0141/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Eurocom - kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 510,86 €
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť