Faktúra č. DFBB0145/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBB0145/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Metro - spotrebný materiál + potraviny/vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 742,43 €
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť