Faktúra č. DFBV023/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV023/19
  • Popis fakturovaného plnenia: A. EN Slovensko - záloha za plyn 12/2019
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 72,00 €
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť