Faktúra č. DFBV026/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  • IČO: 37890085
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV026/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Karcher - servis + spotreb. mat.
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 44,04 €
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť