A.EN. Gas a.s.


Informácie
  • Názov: A.EN. Gas a.s.
  • IČO: 36841064
  • Adresa: A. Kmeťa 17, 03601 Martin

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV001/20 A. En. Slovensko - záloha za plyn 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 09.01.2020 10.02.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV006/20 A. En. Slovensko - záloha za plyn 2/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 04.02.2020 11.03.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV007/20 A. En. Slovensko - záloha za plyn 3/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 02.03.2020 17.04.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV008/20 A. En. Slovensko - záloha za plyn 4/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 01.04.2020 06.05.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV009/20 A. En. Slovensko - záloha za plyn 5/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 04.05.2020 12.06.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV010/20 A. En. Slovensko - záloha za plyn 6/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 01.06.2020 10.07.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV002/19 A.EN.GAS - záloha na plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 09.01.2019 05.02.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV001/19 A.EN.GAS - preplatok za plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 -80,71 € 01.01.2019 07.02.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV003/19 A.EN. Gas - plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 04.02.2019 18.03.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV004/19 A.EN. GAS - záloha na plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 04.03.2019 08.04.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV006/19 A.EN.GAS- záloha na plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 01.04.2019 13.05.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV009/19 A.EN.Slovensko - záloha na plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 02.05.2019 12.06.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV011/19 A.EN. Slovensko - plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 03.06.2019 11.07.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV013/19 A.EN. Slovensko - plyn Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 03.07.2019 26.07.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV016/19 A. EN Slovensko - záloha za plyn 8/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 01.08.2019 13.09.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV014/19 záloha za zemný plyn 9/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 03.09.2019 23.10.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV017/19 A. EN Slovensko - záloha za plyn 10/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 01.10.2019 14.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV018/19 A. EN Slovensko - záloha za plyn 11/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 04.11.2019 28.11.2019 Alena Bulíková Faktúra
DFBV023/19 A. EN Slovensko - záloha za plyn 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 72,00 € 02.12.2019 03.01.2020 Alena Bulíková Faktúra
DFBV002/20 A. En. Slovensko - vyučtovanie 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom 37890085 A.EN. Gas a.s. 36841064 200,16 € 31.12.2019 16.02.2020 Alena Bulíková Faktúra
1 2 »