Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0014/24 kosenie pozemku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Filip Majer 48236128 500,00 € 18.06.2024 19.06.2024 Objednávka
0013/24 predplatné časopisu torty od mamy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Petit press a.s. 35790253 10,00 € 13.06.2024 14.06.2024 Objednávka
DFB0990/24 ubytovanie žiaci projekt Erasmus+ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 IB Mitte gGmbH 04525565660 896,00 € 12.06.2024 24.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
0011/24 vytvorenie webu divadelna.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MN Developer s.r.o. 54992249 2 700,00 € 11.06.2024 12.06.2024 Objednávka
0012/24 elektrický konvektomat Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DC Sielnica, n.o. 51261171 9 952,80 € 11.06.2024 12.06.2024 Objednávka
DFB0888/24 Odmena z výkupu stravných lístkov 5/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 fpoho, s.r.o. 56214863 8,71 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0851/24 Služby OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 SEPO spol s.r.o 31605931 180,00 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0218/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 509,33 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0223/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 135,00 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0224/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 85,79 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0858/24 čistiaci a ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TURON GASTRO 43812481 1 821,94 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0860/24 služby Zborovňa komplet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KOMENSKY. s.r.o. 43908977 20,52 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0861/24 Sprostredkovanie ubytovania Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Booking.com B.V. 31047344 1 544,13 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0867/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 307,34 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0859/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Heineken Slovensko 36523968 45,60 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0222/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 1 123,50 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0221/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 934,28 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0219/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 BELSPOL, s.r.o. 54651654 5 346,60 € 31.05.2024 22.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0866/24 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Sarana Pharm s.r.o. 44718071 214,56 € 31.05.2024 24.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0862/24 čistiaci a ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 WAMM s.r.o. 53302613 1 428,09 € 31.05.2024 24.06.2024 Peter Drozdík Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »