| DFB0510/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
379,42 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
50252160 |
|
121,38 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Poskytnuté služby v stravovaní prevádzky 3/25 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
27,87 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0204/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DiDo s.r.o. |
47354143 |
|
438,87 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEELANDIA s.r.o. |
31671918 |
|
246,33 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0207/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
450,58 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
659,50 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0206/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
230,17 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0205/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
135,65 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
nájom motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UniCredit Fleet Managment, s.r.o. |
35820381 |
|
1 315,40 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
203,88 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
455,01 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Peter Marták - Ryby - špeciality |
32897308 |
|
207,79 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
služby - ochrana osobných údajov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
41,21 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Potraviny cukráreň |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
EKVIA s r.o. |
31426085 |
|
220,78 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
301,02 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
459,61 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
19,52 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
Služby - balíček Naša strava |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
252,15 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
