Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0510/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 379,42 € 11.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0512/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 121,38 € 11.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0513/25 Poskytnuté služby v stravovaní prevádzky 3/25 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 27,87 € 11.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0204/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 438,87 € 11.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0509/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZEELANDIA s.r.o. 31671918 246,33 € 10.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0207/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 450,58 € 10.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0515/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 659,50 € 10.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0206/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 230,17 € 10.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0205/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GM plus s,.r.o., 36047651 135,65 € 10.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0506/25 nájom motorového vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 UniCredit Fleet Managment, s.r.o. 35820381 1 315,40 € 09.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0202/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 203,88 € 09.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0201/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 455,01 € 09.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0508/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Peter Marták - Ryby - špeciality 32897308 207,79 € 09.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0505/25 služby - ochrana osobných údajov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 EuroTRADING s.r.o. 44031483 60,27 € 09.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0507/25 pracovné odevy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 UNIONTEX TRADE s.r.o. 34117598 41,21 € 08.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0496/25 Potraviny cukráreň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 EKVIA s r.o. 31426085 220,78 € 08.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0200/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 301,02 € 08.04.2025 25.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0196/25 Potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 459,61 € 07.04.2025 24.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0194/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 19,52 € 07.04.2025 24.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0199/25 Služby - balíček Naša strava Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Verejná informačná služba, s.r.o. 36006912 252,15 € 07.04.2025 24.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »