Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0524/21 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Alena Kuzmová - SAMSON 33299374 44,93 € 28.05.2021 01.06.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0515/21 Potraviny cukráreň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 17,82 € 27.05.2021 01.06.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0529/21 materiál počítače Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 480,20 € 27.05.2021 01.06.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0523/21 ostat.a čist.materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HUGI s.r.o. 47434619 161,64 € 27.05.2021 01.06.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0510/21 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 370,56 € 26.05.2021 31.05.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0053/21 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 207,51 € 26.05.2021 31.05.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0513/21 Potraviny AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 8,10 € 26.05.2021 01.06.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0521/21 Výroba plagátu AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GRAFPRINT s.r.o. 48197734 27,60 € 26.05.2021 01.06.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0516/21 Potraviny cukráreň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s. r. o. 31571697 59,40 € 26.05.2021 01.06.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0525/21 zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 PolyStar, s.r.o. 36552119 47,82 € 26.05.2021 01.06.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0504/21 tovar BUFET Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 51,80 € 25.05.2021 28.05.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0503/21 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 24,35 € 25.05.2021 28.05.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0051/21 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 115,88 € 25.05.2021 28.05.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0505/21 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 220,23 € 25.05.2021 28.05.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0049/21 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 VEZOPAX Mesároš 10928693 210,20 € 25.05.2021 28.05.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0511/21 čist.materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ing. Jozef Gatial 33281131 259,58 € 25.05.2021 31.05.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0514/21 Potraviny cukráreň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 5,75 € 25.05.2021 01.06.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0491/21 čist.materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Martin Šimko - WAMM 45522391 141,38 € 24.05.2021 27.05.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFB0501/21 Potraviny cukráreň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 98,31 € 24.05.2021 28.05.2021 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0050/21 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 637,84 € 24.05.2021 28.05.2021 Peter Drozdík Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »