Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0007/24 Revíze elektroinštalácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Elektrik-group, s.r.o. 36745090 580,00 € 13.02.2024 13.02.2024 Objednávka
DFJ0039/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 471,59 € 30.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0040/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 275,54 € 29.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0098/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 307,38 € 29.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0113/24 Dialničná známka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Národná dialničná spoločnosť 36919001 60,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0112/24 Dialničná známka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Národná dialničná spoločnosť 36919001 60,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0099/24 reprezentačné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coffee partners 46127526 64,80 € 29.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0041/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 1 211,22 € 29.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0035/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 861,91 € 26.01.2024 01.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0101/24 denná tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 67,50 € 26.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0100/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 117,20 € 26.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0097/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 206,45 € 26.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0092/24 spracovanie projektu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Advice & Solution, s.r.o. 36708534 650,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
0006/24 Revízia elektroinštalácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Elektrik-group, s.r.o. 36745090 4 440,00 € 25.01.2024 31.01.2024 Objednávka
DFJ0034/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 1 416,94 € 25.01.2024 01.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0037/24 potraviny + pitný režim Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 717,55 € 25.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0086/24 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 25.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0091/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 94,29 € 25.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0085/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Felyma spol. s r.o. 36047996 117,94 € 25.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0096/24 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HUGI s.r.o. 47434619 92,03 € 25.01.2024 02.02.2024 Peter Drozdík Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »