Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0407/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 669,84 € 31.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1711/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Richard Šrobár - Littera 33580511 480,00 € 29.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1725/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 73,23 € 29.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1722/24 Nájom sowtvare škola 10/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 exe, a.s. 17321450 396,00 € 29.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1718/24 čistiaci a kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HUGI s.r.o. 47434619 675,12 € 29.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0404/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GM plus s,.r.o., 36047651 152,16 € 29.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0406/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 BELSPOL, s.r.o. 54651654 2 246,99 € 29.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1724/24 čistiaci a ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ing. Jozef Gatial 33281131 377,65 € 28.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1708/24 oprava umývačky riadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LAWEX spol.s.r.o. 36037800 180,00 € 28.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1712/24 vodné, stočné a zrážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HOTEL ROJA, s.r.o. 43795005 334,61 € 28.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1710/24 oprava zariadenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 STAFEXPR.ELEKTROSERV. 43796788 55,01 € 28.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0403/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o., r.s.p. 47534796 1 660,45 € 28.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0397/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 QUALITED s.r.o. 36638528 404,83 € 25.10.2024 30.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0400/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 2 440,27 € 25.10.2024 30.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0399/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 509,02 € 25.10.2024 30.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1717/24 pracovné odevy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 UNIONTEX TRADE s.r.o. 34117598 165,60 € 25.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1714/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 87,24 € 25.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1721/24 denná tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 82,34 € 25.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1720/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 180,92 € 25.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1707/24 preprava študentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Dušan Kováč 41654862 211,20 € 25.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »