Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1248/22 časopisy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 39,60 € 02.08.2022 05.08.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1161/22 strava a ubytovanie Erasmus+ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Genista Research Foundation 162022 6 361,00 € 28.07.2022 08.08.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0207/22 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 718,80 € 27.07.2022 01.08.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0206/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 168,70 € 27.07.2022 01.08.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1159/22 reprezentačné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 72,72 € 27.07.2022 01.08.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1097/22 potraviny, ostat. materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 90,96 € 25.07.2022 27.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1096/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coffee partners 46127526 72,00 € 25.07.2022 27.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0205/22 Energie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 416,73 € 25.07.2022 29.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1158/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 VERY GOODIES SK s.r.o. 35730625 184,44 € 25.07.2022 01.08.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1085/22 čistenie lapača tukov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 EKOKANAL s.r.o. 44193726 192,00 € 22.07.2022 22.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1095/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 180,47 € 22.07.2022 27.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1160/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HYZA a.s. 31562540 34,85 € 22.07.2022 01.08.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1101/22 tlačivá Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ŠEVT a.s. 31331131 496,33 € 21.07.2022 27.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1102/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 79,33 € 21.07.2022 27.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1091/22 Prenájom vozidla BT819DG Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 RAI-INTERNACIONAL 36629855 520,00 € 21.07.2022 27.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1083/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 55,74 € 20.07.2022 22.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1090/22 Provízia stravné lístky prevádzky 6/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 30,58 € 20.07.2022 23.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0204/22 boxy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 167,88 € 20.07.2022 25.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0203/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 10,63 € 20.07.2022 25.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1092/22 Obrúsky DJGT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TURON GASTRO 43812481 104,17 € 20.07.2022 27.07.2022 Peter Drozdík Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »