| DFB1941/22 |
Potraviny DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
84,32 € |
05.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFK0004/22 |
rekonštrukcia cesty |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KOLDREAL s.r.o. |
43821936 |
|
19 185,61 € |
05.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1972/22 |
licenčný poplatok softvér |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZAV, s.r.o. |
02908417 |
|
360,04 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1933/22 |
materiál VZP |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Jana Uhliarová |
52869831 |
|
11,90 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1951/22 |
Potraviny AC, ostatný mat. AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
76,90 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1949/22 |
Potraviny kaderníctvo |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
8,03 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0378/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
27,65 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0379/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
312,84 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1946/22 |
materiál na výuku kozmetika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Europartners spol. s.r.o |
31605575 |
|
354,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1954/22 |
Čistiaci materiál DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
11,52 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1953/22 |
Repre fond sekretariát škola |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
43,20 € |
02.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2037/22 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
105,85 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2036/22 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
592,21 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2035/22 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
550,18 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0244/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
26 532,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0245/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BAMA s.r.o. |
30222583 |
|
17,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0246/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
589,04 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0247/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TECHNOPACK-SLOVAKIA s.r.o. |
36037648 |
|
139,22 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0248/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
377,32 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0249/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
110,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
