| DFB1971/22 |
Paušálny poplatok 12/22 Noris |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JMS solid trade spol. s r.o. |
00615579 |
|
99,07 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1952/22 |
Potraviny cukráreň |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEELANDIA s.r.o. |
31671918 |
|
788,46 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1945/22 |
materiál na výuku kozmetika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO BEAUTY s.r.o. |
35731966 |
|
334,90 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1950/22 |
Potraviny AC, ostatný mat. AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
288,32 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1931/22 |
mixér, panvica |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
192,08 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0376/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
760,05 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0375/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
57,21 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1962/22 |
Polep sprchových kútov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Mgr.Dana Kováčiková |
48131571 |
|
1 250,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1957/22 |
Prenájom reklamnej plochy 12/22 AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1955/22 |
Prenájom reklamnej plochy 12/22 DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1943/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
49,08 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1940/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
129,91 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2007/22 |
prac.obl. SKLAD |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Xepap, spol. s.r.o |
31628605 |
|
149,70 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1960/22 |
Nájomné ubytovacej časti AC 12/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
412,50 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1959/22 |
Nájomné nebytových priestorov AC 12/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
4 545,73 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1958/22 |
Plyn, voda AC 12/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
816,80 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0391/22 |
Plyn ŠJ 12/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
263,00 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1944/22 |
Potraviny DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Heineken Slovensko |
36523968 |
|
-0,40 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1929/22 |
Elektrická energia 12/22 prevádzky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
4 974,42 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1928/22 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
275,93 € |
01.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
