Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1971/22 Paušálny poplatok 12/22 Noris Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 JMS solid trade spol. s r.o. 00615579 99,07 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1952/22 Potraviny cukráreň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZEELANDIA s.r.o. 31671918 788,46 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1945/22 materiál na výuku kozmetika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 PRO BEAUTY s.r.o. 35731966 334,90 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1950/22 Potraviny AC, ostatný mat. AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 288,32 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1931/22 mixér, panvica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 192,08 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0376/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 760,05 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0375/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 57,21 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1962/22 Polep sprchových kútov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Mgr.Dana Kováčiková 48131571 1 250,00 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1957/22 Prenájom reklamnej plochy 12/22 AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KLEMO spol.s.r.o. 36049051 108,00 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1955/22 Prenájom reklamnej plochy 12/22 DJGT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KLEMO spol.s.r.o. 36049051 108,00 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1943/22 Potraviny AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 49,08 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1940/22 Potraviny AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. 35758601 129,91 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB2007/22 prac.obl. SKLAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Xepap, spol. s.r.o 31628605 149,70 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1960/22 Nájomné ubytovacej časti AC 12/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HOTEL ROJA, s.r.o. 43795005 412,50 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1959/22 Nájomné nebytových priestorov AC 12/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HOTEL ROJA, s.r.o. 43795005 4 545,73 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1958/22 Plyn, voda AC 12/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HOTEL ROJA, s.r.o. 43795005 816,80 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0391/22 Plyn ŠJ 12/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 263,00 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1944/22 Potraviny DJGT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Heineken Slovensko 36523968 -0,40 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1929/22 Elektrická energia 12/22 prevádzky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 4 974,42 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1928/22 Elektrická energia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 275,93 € 01.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra