| 0239/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO BEAUTY s.r.o. |
35731966 |
|
334,90 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0240/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
60,70 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0241/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Europartners spol. s.r.o |
31605575 |
|
354,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0242/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
16,57 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0243/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Felyma spol. s r.o. |
36047996 |
|
109,82 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB1913/22 |
Sprostredkovanie stravovacích služieb |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
27,84 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1910/22 |
údržba zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
EKOKANAL s.r.o. |
44193726 |
|
271,44 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1890/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 583,41 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1912/22 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1909/22 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
405,48 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1908/22 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1906/22 |
Vyúčtovanie el. energie ŠI, ŠJ, škola, prevádzky 11/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
4 990,79 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1911/22 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
398,99 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1907/22 |
Nájom sowtvare škola |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
357,72 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1905/22 |
Telefónne služby škola, prevádzky 11/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,56 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1916/22 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
62,69 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1915/22 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
6 725,48 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1900/22 |
Pranie prevádzky 11/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
642,54 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1892/22 |
Pranie prádla AC 11/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
672,84 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1891/22 |
Pranie prádla AC 11/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
1 269,60 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
