| DFB1843/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
5,26 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1838/22 |
inventár |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
-372,90 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0174/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
1 626,49 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0199/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Víno Nitra |
31428380 |
|
163,20 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB1866/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Víno Nitra |
31428380 |
|
163,20 € |
24.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0164/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FIĽO s.r.o. |
51081989 |
|
436,62 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0165/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marcel Húsenica-MH-SERVIS |
40368386 |
|
66,00 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0166/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Delpharm s.r.o. |
47741341 |
|
308,99 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0167/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HUGI s.r.o. |
47434619 |
|
709,62 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0168/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
464,09 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0169/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WAMM s.r.o. |
53302613 |
|
363,44 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0170/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
426,38 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0171/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Čískejkovo s.r.o. |
54507251 |
|
446,10 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0172/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
30,50 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB1830/22 |
Fond opráv 10/22 kozmetika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
130,83 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1829/22 |
tepelná energia 10/22 kozmetika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
365,00 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1743/22 |
servis motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZV SERVIS |
46812938 |
|
180,00 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1742/22 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stellex |
48093581 |
|
270,90 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0356/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
260,21 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1847/22 |
oprava zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marcel Húsenica-MH-SERVIS |
40368386 |
|
66,00 € |
23.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
