| DFB1820/22 |
Nájom vozidla BT819 DG 12/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAI-INTERNACIONAL |
36629855 |
|
520,00 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0160/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
471,23 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0159/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FIĽO s.r.o. |
51081989 |
|
249,16 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0161/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
5,26 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0162/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RENDRA Trade s.r.o. |
47972891 |
|
70,38 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0163/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Mišo s.r.o. |
50798324 |
|
3 380,00 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB1738/22 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
27,94 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0353/22 |
Naša strava.sk |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
246,00 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0349/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
600,84 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0348/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
804,00 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1736/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
303,25 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0351/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
165,77 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1733/22 |
tovar BUFET |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MSI spol. s r.o. |
31343015 |
|
12,64 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1740/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
519,46 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0352/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
189103 |
|
54,45 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1844/22 |
inventár |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RENDRA Trade s.r.o. |
47972891 |
|
70,38 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1825/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
EKVIA s r.o. |
31426085 |
|
330,60 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1824/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
EKVIA s r.o. |
31426085 |
|
11,34 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0350/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
270,31 € |
20.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1823/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
346,31 € |
20.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
