| DFB1901/22 |
Nájom vozidla ZV 325 ER 11/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Development Infinity, s. r. o. |
53967585 |
|
80,00 € |
16.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0128/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
76,25 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0129/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
50252160 |
|
266,41 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0130/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
182,82 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0131/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
191,78 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0132/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
224,87 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0133/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
223,16 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0134/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
189103 |
|
54,45 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0135/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
246,00 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0136/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
270,31 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0137/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
600,84 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0138/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
804,00 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0328/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
265,66 € |
15.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1808/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
103,92 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1812/22 |
pracovné oblečenie a obuv |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FIĽO s.r.o. |
51081989 |
|
340,43 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1804/22 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GRAFPRINT s.r.o. |
48197734 |
|
45,00 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1805/22 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DAMEDIS s.r.o. |
26931664 |
|
120,72 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1735/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
2 946,64 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1745/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
918,38 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1739/22 |
potraviny-dobropis |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
-42,29 € |
15.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
