Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1901/22 Nájom vozidla ZV 325 ER 11/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Development Infinity, s. r. o. 53967585 80,00 € 16.11.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
0128/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 76,25 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
0129/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 266,41 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
0130/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LAWEX spol.s.r.o. 36037800 182,82 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
0131/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 191,78 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
0132/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 224,87 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
0133/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 223,16 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
0134/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Poľnohospodárske družstvo Ďumbier 189103 54,45 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
0135/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Verejná informačná služba, s.r.o. 36006912 246,00 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
0136/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GM plus s,.r.o., 36047651 270,31 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
0137/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 QUALITED s.r.o. 36638528 600,84 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
0138/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 QUALITED s.r.o. 36638528 804,00 € 15.11.2022 23.11.2022 Objednávka
DFJ0328/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 265,66 € 15.11.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1808/22 potraviny, ostat. materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 103,92 € 15.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1812/22 pracovné oblečenie a obuv Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 FIĽO s.r.o. 51081989 340,43 € 15.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1804/22 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GRAFPRINT s.r.o. 48197734 45,00 € 15.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1805/22 výpočtová technika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DAMEDIS s.r.o. 26931664 120,72 € 15.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1735/22 potraviny, ostat. materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 2 946,64 € 15.11.2022 29.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1745/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 918,38 € 15.11.2022 01.12.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1739/22 potraviny-dobropis Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 -42,29 € 15.11.2022 12.01.2023 Peter Drozdík Faktúra