Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0124/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 FIĽO s.r.o. 51081989 340,43 € 14.11.2022 21.11.2022 Objednávka
0125/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 462,64 € 14.11.2022 21.11.2022 Objednávka
0126/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 461,50 € 14.11.2022 21.11.2022 Objednávka
0120/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GRAFPRINT s.r.o. 48197734 45,00 € 14.11.2022 21.11.2022 Objednávka
0127/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MSI spol. s r.o. 31343015 12,64 € 14.11.2022 22.11.2022 Objednávka
DFJ0327/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 357,67 € 14.11.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1796/22 tovar BUFET Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 220,50 € 14.11.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0326/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 QUALITED s.r.o. 36638528 110,16 € 14.11.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0325/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 108,90 € 14.11.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0320/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 684,60 € 14.11.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0324/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 278,93 € 14.11.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1810/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 274,91 € 14.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1807/22 potraviny, ostat. materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 244,96 € 14.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1806/22 oprava zariadenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ProDES, s.r.o. 36343692 646,80 € 14.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1809/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 WINE LOVERS CLUB s.r.o. 43824978 144,00 € 14.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1818/22 potraviny, ostat. materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 751,07 € 14.11.2022 28.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1831/22 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LORIN, s.r.o. 36535788 95,26 € 11.11.2022 01.12.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0347/22 vývoz odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Marius Pedersen, a.s. 34115901 72,00 € 11.11.2022 01.12.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1802/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 446,32 € 10.11.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra
DFB1797/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 264,51 € 10.11.2022 26.11.2022 Peter Drozdík Faktúra