| 0124/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FIĽO s.r.o. |
51081989 |
|
340,43 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0125/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
462,64 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0126/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
461,50 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0120/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GRAFPRINT s.r.o. |
48197734 |
|
45,00 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0127/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MSI spol. s r.o. |
31343015 |
|
12,64 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0327/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
357,67 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1796/22 |
tovar BUFET |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
220,50 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0326/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
110,16 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0325/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
108,90 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0320/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DiDo s.r.o. |
47354143 |
|
684,60 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0324/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
278,93 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1810/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
274,91 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1807/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
244,96 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1806/22 |
oprava zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ProDES, s.r.o. |
36343692 |
|
646,80 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1809/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
144,00 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1818/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
751,07 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1831/22 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORIN, s.r.o. |
36535788 |
|
95,26 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0347/22 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1802/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
446,32 € |
10.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1797/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
264,51 € |
10.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
