| 0316/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
450,68 € |
21.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0317/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
216,00 € |
21.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB2046/22 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
79,34 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0411/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
28,39 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2030/22 |
kvety, aranž.materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SOLYA KVETY - Zuzana Ďurišová |
43539718 |
|
199,10 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2028/22 |
kadernícke vozíky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BAMA s.r.o. |
30222583 |
|
564,00 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2027/22 |
čistiaci materiál sklad škola |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
224,50 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2031/22 |
kľúče, vložky, kovanie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JALES Ján Lepieš |
33299081 |
|
635,55 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0315/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TURON GASTRO |
43812481 |
|
510,82 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB2045/22 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
58,46 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2042/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
176,64 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1927/22 |
Služby OPP a BOZP 12/22 škola |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SEPO spol s.r.o |
31605931 |
|
180,00 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0407/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
134,32 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1922/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
444,10 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0410/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
350,83 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2072/22 |
Potraviny DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
462,60 € |
20.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2056/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
329,93 € |
20.12.2022 |
|
|
28.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2015/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
264,46 € |
19.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0370/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
54,72 € |
19.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2040/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
112,05 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
