| DFB1917/22 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
780,77 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0406/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
345,58 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2009/22 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Technik - stavba a bývanie s.r.o. |
47531711 |
|
18,96 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2014/22 |
Nájom vozidla BT819 DG 1/23 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAI-INTERNACIONAL |
36629855 |
|
520,00 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2032/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
6 187,55 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2029/22 |
Kávovar |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
764,15 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0304/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
5 500,00 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0305/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
POMAT - Robert Polacek |
35190434 |
|
152,16 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0306/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Sarana Pharm s.r.o. |
44718071 |
|
662,40 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0307/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
28,39 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB2004/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
58,20 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0398/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
AG FOODS |
34144579 |
|
282,21 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0400/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 123,52 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0399/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
466,44 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2012/22 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
490,10 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2008/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
98,24 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1918/22 |
upgrade softvéru |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JMS solid trade spol. s r.o. |
00615579 |
|
705,60 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1923/22 |
dbp. mat.na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORÉAL Slovensko s.r.o. |
35725354 |
|
-144,72 € |
14.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0297/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PAPERA |
46082182 |
|
158,82 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0298/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
|
273,54 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
