Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1917/22 vodné a stočné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Divadlo J.G.Tajovského 35989572 780,77 € 15.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0406/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 345,58 € 15.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB2009/22 údržbársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Technik - stavba a bývanie s.r.o. 47531711 18,96 € 15.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB2014/22 Nájom vozidla BT819 DG 1/23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 RAI-INTERNACIONAL 36629855 520,00 € 15.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB2032/22 potraviny, ostat. materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 6 187,55 € 15.12.2022 12.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB2029/22 Kávovar Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coffee partners 46127526 764,15 € 15.12.2022 12.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
0304/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LAWEX spol.s.r.o. 36037800 5 500,00 € 14.12.2022 05.01.2023 Objednávka
0305/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 POMAT - Robert Polacek 35190434 152,16 € 14.12.2022 05.01.2023 Objednávka
0306/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Sarana Pharm s.r.o. 44718071 662,40 € 14.12.2022 05.01.2023 Objednávka
0307/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 28,39 € 14.12.2022 05.01.2023 Objednávka
DFB2004/22 Potraviny AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 58,20 € 14.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0398/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 AG FOODS 34144579 282,21 € 14.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0400/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 1 123,52 € 14.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0399/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 466,44 € 14.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB2012/22 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Glamour Slovakia, a.s. 36024244 490,10 € 14.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB2008/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 98,24 € 14.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1918/22 upgrade softvéru Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 JMS solid trade spol. s r.o. 00615579 705,60 € 14.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1923/22 dbp. mat.na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LORÉAL Slovensko s.r.o. 35725354 -144,72 € 14.12.2022 12.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
0297/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 PAPERA 46082182 158,82 € 13.12.2022 20.12.2022 Objednávka
0298/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 VERY GOODIES SK s.r.o. 35730625 273,54 € 13.12.2022 20.12.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »