| DFB1828/22 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Lindstrom s.r.o., |
35742364 |
|
315,77 € |
09.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1783/22 |
Prenájom reklamnej plochy 11/22 DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO SPOL.S.R.O. |
36049051 |
|
108,00 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1784/22 |
Plyn, voda AC 11/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
816,80 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1781/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PEKÁREŇ A CUKRÁREŇ U ALEXA SLIAČ, s.r.o. |
46954007 |
|
102,24 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0336/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
63,48 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0330/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
759,28 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1794/22 |
Provízia stravné lístky prevádzky 10/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
54,76 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1779/22 |
Potraviny AC, ostatný mat. AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
205,33 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1789/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
226,54 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1788/22 |
Prenájom reklamnej plochy 11/22 AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO SPOL.S.R.O. |
36049051 |
|
108,00 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1732/22 |
Sprostredkovanie stravovacích služieb |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
26,48 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0106/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORÉAL Česká republika s.r.o. |
60491850 |
|
1 385,54 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0107/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
J.J. DARBOVEN s.r.o. |
35699388 |
|
76,35 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0108/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
75,05 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0109/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
264,51 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0110/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
108,90 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0111/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
220,50 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0112/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
VINOJEK - Knapek |
33281076 |
|
115,20 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0113/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
265,66 € |
07.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0114/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
357,67 € |
07.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
