| 0101/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
475,14 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0102/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
634,44 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0103/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
332,66 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0104/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DiDo s.r.o. |
47354143 |
|
684,60 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0105/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
205,33 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0342/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
734,34 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0341/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
801,49 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0344/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
193,31 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1770/22 |
Tovar bufet |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
265,60 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1775/22 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ingrid Čarnoká - TIFFANY |
40845150 |
|
64,45 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0367/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GASTRO STAR s.r.o. |
36831867 |
|
214,88 € |
04.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0092/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
137,70 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0093/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
567,46 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0094/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
787,87 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0095/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
465,30 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0096/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
759,28 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0097/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
148,76 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB1776/22 |
Oprava a servis mlynčeka AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
J.J. DARBOVEN s.r.o. |
35699388 |
|
125,30 € |
03.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0333/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
44,59 € |
03.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0331/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
491,03 € |
03.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
