| DFB1755/22 |
Tovar bufet |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WA-SP |
50258257 |
|
143,94 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1756/22 |
Nájomné 11/22 AC nebytové priestory |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
4 545,73 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1754/22 |
Nájomné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
412,50 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0077/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Uniformshop s.c, K. Gawlik, S. Bekkouche |
5482674796 |
|
379,05 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0078/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JFB s.r.o. |
36826367 |
|
243,11 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0071/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
627,00 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0072/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
78,43 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0073/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
171,61 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0074/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ingrid Čarnoká - TIFFANY |
40845150 |
|
64,45 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0075/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
J.J. DARBOVEN s.r.o. |
35699388 |
|
125,30 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0076/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
265,60 € |
31.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB1679/22 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WAMM s.r.o. |
53302613 |
|
418,73 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1681/22 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TURON GASTRO |
43812481 |
|
462,19 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1680/22 |
kancel.materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HUGI s.r.o. |
47434619 |
|
736,97 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0313/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
213,24 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1695/22 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WAMM s.r.o. |
53302613 |
|
611,88 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1690/22 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WAMM s.r.o. |
53302613 |
|
413,50 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0316/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
214,50 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1694/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
3 866,18 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1696/22 |
Prenájom terminálov 10/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
168,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
