0039/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TURON GASTRO |
43812481 |
|
462,19 € |
24.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFJ0304/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
594,57 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0303/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
161,42 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0310/22 |
Čistiaci materiál ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
439,67 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0307/22 |
Balíček Naša Strava |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
246,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0309/22 |
Oprava plošinovej váhy |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
84,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1663/22 |
Fond opráv 9/22 kozmetika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
130,83 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1662/22 |
tepelná energia 9/22 kozmetika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
365,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1660/22 |
PO sklad |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FIĽO s.r.o. |
51081989 |
|
31,60 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1654/22 |
Potraviny DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
129,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1574/22 |
Potraviny DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
90,05 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1685/22 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Janapharm s.r.o. |
47517794 |
|
23,22 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1686/22 |
učebnice KZ 111 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
149,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1688/22 |
prenájom vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Development Infinity, s. r. o. |
53967585 |
|
60,00 € |
24.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1568/22 |
Potraviny cukráreň |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEELANDIA s.r.o. |
31671918 |
|
195,96 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1560/22 |
tovar BUFET |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
101,93 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1561/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
92,76 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1575/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
251,62 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFJ0305/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
150,40 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
DFB1664/22 |
Nájom vozidla BT819 DG 11/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAI-INTERNACIONAL |
36629855 |
|
520,00 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |