| 0309/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HUGI s.r.o. |
47434619 |
|
399,12 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0310/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WAMM s.r.o. |
53302613 |
|
608,81 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0311/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SOLYA KVETY - Zuzana Ďurišová |
43539718 |
|
199,10 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0312/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
174,13 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0313/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BAMA s.r.o. |
30222583 |
|
564,00 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0314/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JALES Ján Lepieš |
33299081 |
|
635,55 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0402/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
617,23 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0401/22 |
poháre |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
393,83 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2010/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
94,61 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1917/22 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
780,77 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0406/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
345,58 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2009/22 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Technik - stavba a bývanie s.r.o. |
47531711 |
|
18,96 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2014/22 |
Nájom vozidla BT819 DG 1/23 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAI-INTERNACIONAL |
36629855 |
|
520,00 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2032/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
6 187,55 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2029/22 |
Kávovar |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
764,15 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0304/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
5 500,00 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0305/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
POMAT - Robert Polacek |
35190434 |
|
152,16 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0306/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Sarana Pharm s.r.o. |
44718071 |
|
662,40 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0307/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
28,39 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB2004/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
58,20 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
