| DFJ0398/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
AG FOODS |
34144579 |
|
282,21 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0400/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 123,52 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0399/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
466,44 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2012/22 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
490,10 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2008/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
98,24 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1918/22 |
upgrade softvéru |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JMS solid trade spol. s r.o. |
00615579 |
|
705,60 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1923/22 |
dbp. mat.na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORÉAL Slovensko s.r.o. |
35725354 |
|
-144,72 € |
14.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0297/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PAPERA |
46082182 |
|
158,82 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0298/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
VERY GOODIES SK s.r.o. |
35730625 |
|
273,54 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0299/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o., r.s.p. |
47534796 |
|
809,12 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0300/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
168,29 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0301/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
134,32 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0302/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
49,24 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0303/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stellex |
48093581 |
|
79,08 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB1998/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
43,63 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2002/22 |
Potraviny cukráreň |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
120,70 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0396/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
25,44 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1997/22 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
35,29 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2000/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
192,76 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1996/22 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
141,18 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
