| DFB1981/22 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TZB- Market, s.r.o. |
36547425 |
|
80,42 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1990/22 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Xepap, spol. s.r.o |
31628605 |
|
292,24 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0389/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
316,31 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0388/22 |
Ostatný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
215,47 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0280/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
EKVIA s r.o. |
31426085 |
|
529,14 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0281/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
120,70 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0282/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
466,44 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0283/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 123,52 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0284/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
58,20 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0285/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
115,76 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0286/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
366,68 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0287/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
98,24 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB1976/22 |
služby k verejnému obstarávaniu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Mgr. Eva Čapkovičová |
50976541 |
|
370,00 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1968/22 |
materiál VZP |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
131,72 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1992/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Kevély Pavol |
33291357 |
|
52,00 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1984/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
65,48 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0403/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
111,32 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0387/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
589,04 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0382/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
60,70 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0386/22 |
Ostatný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TECHNOPACK-SLOVAKIA s.r.o. |
36037648 |
|
139,22 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
