| DFJ0371/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
1 040,71 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1993/22 |
materiál VZP |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BAMA s.r.o. |
30222583 |
|
122,00 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0394/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
303,53 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1999/22 |
Provízia stravné lístky prevádzky 11/22 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
61,66 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0404/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
290,51 € |
13.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0288/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Technik - stavba a bývanie s.r.o. |
47531711 |
|
18,96 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0289/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
54,72 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0290/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
59,15 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0291/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
94,61 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0292/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
490,10 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0293/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
617,23 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0294/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
393,83 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0295/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
3,90 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0296/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
29,98 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB2005/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
115,76 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2001/22 |
Potraviny cukráreň |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
EKVIA s r.o. |
31426085 |
|
529,14 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1989/22 |
PSZO škola 4. Q |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
47422319 |
|
105,00 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1995/22 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
99,10 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0393/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
683,19 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0392/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
81,17 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
