Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB2006/22 Potraviny AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 366,68 € 12.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB2019/22 Therapy Air Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. 54992958 3 255,00 € 12.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0397/22 Ostatný materiál ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 130,81 € 10.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0395/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GM plus s,.r.o., 36047651 298,02 € 10.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1986/22 Potraviny DJGT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 344,28 € 10.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1983/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 367,44 € 10.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1991/22 služby k verejnému obstarávaniu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Mgr. Eva Čapkovičová 50976541 390,00 € 09.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1981/22 údržbársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TZB- Market, s.r.o. 36547425 80,42 € 09.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1990/22 kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Xepap, spol. s.r.o 31628605 292,24 € 09.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0389/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 316,31 € 09.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0388/22 Ostatný materiál ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 215,47 € 09.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
0280/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 EKVIA s r.o. 31426085 529,14 € 08.12.2022 15.12.2022 Objednávka
0281/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 120,70 € 08.12.2022 15.12.2022 Objednávka
0282/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 466,44 € 08.12.2022 16.12.2022 Objednávka
0283/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 1 123,52 € 08.12.2022 16.12.2022 Objednávka
0284/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 58,20 € 08.12.2022 16.12.2022 Objednávka
0285/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 115,76 € 08.12.2022 16.12.2022 Objednávka
0286/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 366,68 € 08.12.2022 16.12.2022 Objednávka
0287/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 98,24 € 08.12.2022 16.12.2022 Objednávka
DFB1976/22 služby k verejnému obstarávaniu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Mgr. Eva Čapkovičová 50976541 370,00 € 08.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »