| DFB1985/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
134,54 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2003/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
552,34 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2006/22 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
366,68 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2019/22 |
Therapy Air |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. |
54992958 |
|
3 255,00 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0397/22 |
Ostatný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
130,81 € |
10.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0395/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
298,02 € |
10.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1986/22 |
Potraviny DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
344,28 € |
10.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1983/22 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
367,44 € |
10.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1991/22 |
služby k verejnému obstarávaniu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Mgr. Eva Čapkovičová |
50976541 |
|
390,00 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1981/22 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TZB- Market, s.r.o. |
36547425 |
|
80,42 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1990/22 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Xepap, spol. s.r.o |
31628605 |
|
292,24 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0389/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
316,31 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0388/22 |
Ostatný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
215,47 € |
09.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0280/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
EKVIA s r.o. |
31426085 |
|
529,14 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0281/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
120,70 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0282/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
466,44 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0283/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 123,52 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0284/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
58,20 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0285/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
115,76 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0286/22 |
|
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
366,68 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
