Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1968/22 materiál VZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Glamour Slovakia, a.s. 36024244 131,72 € 08.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1992/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Kevély Pavol 33291357 52,00 € 08.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1984/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. 35758601 65,48 € 08.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0403/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 111,32 € 08.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0387/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 589,04 € 08.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0382/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 60,70 € 08.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0386/22 Ostatný materiál ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TECHNOPACK-SLOVAKIA s.r.o. 36037648 139,22 € 08.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0385/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 482,65 € 08.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0390/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 993,68 € 08.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFK0002/22 Multifunkčná panvica, príslušenstvo ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LAWEX spol.s.r.o. 36037800 26 532,00 € 08.12.2022 12.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1977/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZEELANDIA s.r.o. 31671918 144,00 € 07.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1975/22 výpočtová technika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 481,50 € 07.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1974/22 vývoz odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Marius Pedersen, a.s. 34115901 541,08 € 07.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1994/22 prenájom a pranie rohoží Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Lindstrom s.r.o., 35742364 312,28 € 07.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1978/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DIPOS-Ing.Desat Milan 33580952 110,15 € 07.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1980/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 1 042,48 € 07.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1988/22 materiál na výuku kaderníctvo Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LORÉAL Česká republika s.r.o. 60491850 945,25 € 07.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1964/22 Potraviny AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 24,92 € 07.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0384/22 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 16,57 € 07.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1967/22 Výpočtová technika škola Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 41,60 € 07.12.2022 05.01.2023 Peter Drozdík Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »