Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0775/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 149,34 € 15.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0756/24 paušálny poplatok NORIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 JMS solid trade spol. s r.o. 00615579 123,49 € 15.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0757/24 spotreba plynu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 889,00 € 15.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
0009/24 Karty na elektrické spotrebiče Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Elektrik-group, s.r.o. 36745090 1 200,00 € 14.05.2024 14.05.2024 Objednávka
DFJ0198/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 42,96 € 14.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0196/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 398,29 € 14.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0764/24 Potraviny cukráreň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DIPOS-Ing.Desat Milan 33580952 124,64 € 13.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0748/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 151,82 € 10.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0755/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 PRO BEAUTY s.r.o. 35731966 104,10 € 10.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0753/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LORÉAL Slovensko s.r.o. 35725354 846,77 € 10.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0752/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 375,31 € 10.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0751/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 401,35 € 10.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0747/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 120,27 € 10.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0193/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 668,10 € 10.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0194/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 429,92 € 10.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0739/24 reprezentačné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 154,08 € 09.05.2024 24.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0735/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 186,47 € 09.05.2024 24.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0743/24 nájom motorového vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 UniCredit Fleet Managment, s.r.o. 35820381 1 275,19 € 09.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0749/24 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 3lobit, o.z. 30851491 178,00 € 09.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0195/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 88,23 € 09.05.2024 25.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »