| DFB1505/24 |
fond opráv |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
130,83 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1509/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
97,63 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1512/24 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
1 402,98 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1501/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
126,35 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1506/24 |
tepelná energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
365,00 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1495/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
61,10 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0332/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DiDo s.r.o. |
47354143 |
|
846,54 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1497/24 |
Prenájom vozidla BT819DG 10/2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAI-INTERNACIONAL |
36629855 |
|
586,56 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0335/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
225,17 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0340/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
621,12 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1514/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
429,45 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1500/24 |
pracovná obuv |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Janapharm s.r.o. |
47517794 |
|
607,50 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1402/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 8/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
7,97 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1403/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 8/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
5,98 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0331/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
679,14 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0300/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
871,75 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1496/24 |
Učebnice |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
1 229,70 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1491/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
43,55 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1489/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
52,82 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1486/24 |
Učebnice a zošity |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 588,26 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
