Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0607/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 -39,73 € 15.04.2024 21.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0601/24 pracovné náradie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KOLDREAL s.r.o. 43821936 8,16 € 14.04.2024 23.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0586/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 112,44 € 12.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0157/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 1 583,27 € 12.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0602/24 záhradnícke práce Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HARA s.r.o. 48108219 564,00 € 12.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0152/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 1 857,37 € 11.04.2024 25.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0589/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZEELANDIA s.r.o. 31671918 149,52 € 11.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0156/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 177,85 € 11.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0587/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. 35758601 17,11 € 11.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0585/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 100,81 € 11.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0153/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 260,71 € 10.04.2024 25.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0147/24 zariadenie kuchyne, čistiaci materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LAWEX spol.s.r.o. 36037800 801,60 € 10.04.2024 25.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0580/24 potraviny, ostat. materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 54,34 € 10.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0583/24 tepelná energia, voda Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 STEFE Zvolen,s.r.o. 31612300 14 881,27 € 10.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0582/24 tepelná energia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 STEFE Zvolen,s.r.o. 31612300 295,80 € 10.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0588/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 564,63 € 10.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0584/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 663,65 € 10.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0581/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LORÉAL Česká republika s.r.o. 60491850 1 782,72 € 10.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0617/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ennyma s.r.o. 55895611 97,26 € 10.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0555/24 nájom motorového vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 UniCredit Fleet Managment, s.r.o. 35820381 1 275,19 € 09.04.2024 25.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »