| DFB1969/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 143,88 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1973/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
36,00 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1972/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
49,72 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1971/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
4 569,37 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1965/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
540,12 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1964/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
879,18 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1960/24 |
Odmena za sprostredkovanie stravovacích služieb |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
63,84 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1954/24 |
Poskytnuté služby v stravovaní prevádzky 11/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
76,68 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0469/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1957/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
379,99 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1945/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
3 668,50 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1959/24 |
poplatok za káblovú televíziu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
29,50 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0470/24 |
energie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
|
544,52 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1961/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132,58 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1963/24 |
tepelná energia, voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
17 253,46 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1962/24 |
tepelná energia, voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
3 800,92 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1946/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Kevély Pavol |
33291357 |
|
1 225,20 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1949/24 |
rezervačné služby k ubytovaniu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Booking.com B.V. |
31047344 |
|
1 053,66 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1948/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
496,44 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1947/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
673,91 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
