| DFB1958/24 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
38,98 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1928/24 |
nájom motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UniCredit Fleet Managment, s.r.o. |
35820381 |
|
165,00 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1938/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
224,60 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1927/24 |
Služby OPP a BOZP |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SEPO spol s.r.o |
31605931 |
|
180,00 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0468/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
201,60 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1924/24 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WAMM s.r.o. |
53302613 |
|
1 217,94 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0463/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
714,24 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0462/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
33,09 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0461/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
5,98 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1937/24 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TURON GASTRO |
43812481 |
|
1 653,54 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1939/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
277,80 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1944/24 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Technik - stavba a bývanie s.r.o. |
47531711 |
|
37,10 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1940/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
387,18 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1926/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
775,18 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1936/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Xepap, spol. s.r.o |
31628605 |
|
179,59 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1916/24 |
čistiaci a kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HUGI s.r.o. |
47434619 |
|
667,75 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0460/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
131,34 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1951/24 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
58,46 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0467/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
1 986,34 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0466/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
2 659,64 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
