| DFB1328/24 |
náplň - tonery |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Xepap, spol. s.r.o |
31628605 |
|
124,24 € |
27.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1339/24 |
denná tlač |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
45,35 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1336/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
90,23 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1357/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Minibyli s.r.o. |
55498965 |
|
146,80 € |
27.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1340/24 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
24,62 € |
27.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1344/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
445,81 € |
27.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1343/24 |
Učebnice a zošity |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
396,50 € |
27.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1346/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
117,15 € |
27.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1330/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
541,26 € |
26.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1329/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
898,57 € |
26.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1324/24 |
čistiaci, kancelársky materiál a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HUGI s.r.o. |
47434619 |
|
726,14 € |
26.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1327/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
108,00 € |
26.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1337/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
83,50 € |
26.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1338/24 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
913,86 € |
26.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1352/24 |
fond opráv |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
130,83 € |
26.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1351/24 |
tepelná energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
365,00 € |
26.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Väzba triednych kníh |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Technická univerzita vo Zvolene |
00397440 |
|
90,00 € |
23.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB1309/24 |
oprava zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAU s.r.o. |
46482547 |
|
124,80 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1319/24 |
vzdelávanie zamestnancov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1318/24 |
tlačivá |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
595,74 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
