Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0485/24 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Sarana Pharm s.r.o. 44718071 859,20 € 27.03.2024 23.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0479/24 čistiaci materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 9,23 € 27.03.2024 23.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0516/24 oprava zariadenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LAWEX spol.s.r.o. 36037800 180,00 € 27.03.2024 25.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0515/24 vodné, stočné a zrážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. 36644030 763,48 € 27.03.2024 25.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0567/24 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Lindstrom s.r.o., 35742364 444,91 € 27.03.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0128/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 458,81 € 26.03.2024 02.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0129/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 256,38 € 26.03.2024 02.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0127/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 BELSPOL, s.r.o. 54651654 4 530,21 € 26.03.2024 02.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0472/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 125,24 € 26.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0465/24 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 48,56 € 26.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0464/24 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 59,96 € 26.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0463/24 ubytovanie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 255,00 € 26.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0466/24 čistiaci a kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HUGI s.r.o. 47434619 776,21 € 26.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0457/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 42,57 € 26.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0455/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 45,28 € 26.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0131/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o., r.s.p. 47534796 1 675,86 € 26.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0125/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 202,42 € 25.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0124/24 pitný režim zamestnancov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 86,83 € 25.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0126/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 1 684,62 € 25.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0446/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 343,63 € 25.03.2024 02.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »