| DFJ0294/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
10,89 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0288/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
279,91 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1323/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
14,54 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1322/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
39,00 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1321/24 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
435,97 € |
23.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1325/24 |
oprava elektroinštalácie v učebni |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Elektrik-group, s.r.o. |
36745090 |
|
14 993,04 € |
23.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1310/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
1 401,10 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1335/24 |
predplatné časopisu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
22.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1317/24 |
oprava dlažby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KSM-MONT,spol.s.r.o. |
36022454 |
|
8 948,54 € |
22.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1316/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Xepap, spol. s.r.o |
31628605 |
|
254,50 € |
22.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1379/24 |
skúšky elektr. zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SPIN - SK s.r.o. |
48118621 |
|
227,40 € |
22.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1353/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Peter Marták - Ryby - špeciality |
32897308 |
|
185,76 € |
22.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1313/24 |
Provízia stravné lístky prevádzky 7/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
7,97 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1248/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
661,76 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1247/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
906,66 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1312/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 7/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
8,57 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1307/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SALATÍN, s.r.o. |
36010332 |
|
128,58 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1306/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SALATÍN, s.r.o. |
36010332 |
|
198,69 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1308/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
130,43 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1314/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Tatrapak spol.s r.o. |
31693628 |
|
70,02 € |
21.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
