| DFB1320/24 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
3 491,11 € |
21.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1311/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
480,97 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1358/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
708,64 € |
20.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1302/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ennyma s.r.o. |
55895611 |
|
172,70 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1241/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
54,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1239/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
109,12 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1236/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
116,43 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1235/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
27,11 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1250/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
611,99 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1246/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
490,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1245/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
830,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1304/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Janapharm s.r.o. |
47517794 |
|
73,92 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1242/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Chov a predaj pstruhov Peter Sklenka |
41523377 |
|
30,03 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1240/24 |
seminár |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
95,59 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1359/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO BEAUTY s.r.o. |
35731966 |
|
393,80 € |
19.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1298/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
101,78 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1296/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Vladimír Suran Babičkina cukráreň |
46234471 |
|
90,40 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1303/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MIMI s.r.o. Lekáreň Červený mak |
36643220 |
|
147,68 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
konvektomat do školskej jedálne |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
24 909,60 € |
16.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1243/24 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
3 259,15 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
