| DFB1901/24 |
Nájom sowtvare škola 11/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
396,00 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1902/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SALATÍN, s.r.o. |
36010332 |
|
272,70 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1907/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
105,48 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1903/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
303,89 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0453/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
1 758,30 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1943/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
459,04 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1925/24 |
oprava zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAU s.r.o. |
46482547 |
|
74,40 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1920/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Peter Marták - Ryby - špeciality |
32897308 |
|
307,00 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1911/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
OTIS |
35683929 |
|
22,45 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1933/24 |
ubytovanie projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
IB Mitte gGmbH |
04525565660 |
|
5 600,00 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1932/24 |
ubytovanie projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
IB Mitte gGmbH |
04525565660 |
|
520,00 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1910/24 |
vecné ceny do súťaže |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
93,55 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0452/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
361,77 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1900/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
239,39 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0455/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
127,03 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0451/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
177,12 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1886/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
1 173,72 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1882/24 |
zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
62,35 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1891/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
14,42 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1890/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
91,68 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
