| DFB1295/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
25,92 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1299/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
147,08 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1297/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
133,33 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1294/24 |
nábytok |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
D-Nábytok Ing. Kvetoslava Dedinská |
11932848 |
|
2 252,00 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1293/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
33,00 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1244/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
-7,82 € |
15.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1287/24 |
letenky projekt ERASMUS + |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
832,00 € |
14.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1289/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SALATÍN, s.r.o. |
36010332 |
|
236,27 € |
14.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1237/24 |
Poskytnuté služby v stravovaní 7/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16,31 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1301/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
213,29 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1315/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Lindstrom s.r.o., |
35742364 |
|
313,78 € |
14.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1290/24 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Sarana Pharm s.r.o. |
44718071 |
|
2 121,00 € |
13.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1288/24 |
pracovné pomôcky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GASTRO PARTY s.r.o. |
44458312 |
|
238,86 € |
13.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1283/24 |
tepovanie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CARISMA WASH s.r.o. |
56090889 |
|
550,00 € |
13.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1279/24 |
klimatizácia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAU s.r.o. |
46482547 |
|
4 485,60 € |
13.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1249/24 |
oprava zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ELOP - Majerčík Peter |
34482521 |
|
105,00 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1238/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. |
31648479 |
|
181,92 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1300/24 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
58,46 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1292/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SALATÍN, s.r.o. |
36010332 |
|
59,02 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1285/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
62,20 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
