| DFJ0450/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
946,43 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0449/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
339,63 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1885/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
1 606,72 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1898/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ennyma s.r.o. |
55895611 |
|
185,40 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1899/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MIMI s.r.o. Lekáreň Červený mak |
36643220 |
|
113,51 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1923/24 |
údržbársky, čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
947,46 € |
25.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1921/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
444,40 € |
25.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1897/24 |
Odmena z výkupu prevádzky 10/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
17,60 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1887/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
47,72 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1893/24 |
Fond opráv kozmetika 10/2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
130,83 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1892/24 |
Teplo kozmetika 10/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
365,00 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1881/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
259,83 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1877/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
95,36 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0446/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
574,11 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1889/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORÉAL Česká republika s.r.o. |
60491850 |
|
369,07 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1896/24 |
Provízia stravenky prevádzky 10/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
7,97 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1786/24 |
zhodnotenie odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
32,93 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0445/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
645,05 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0448/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
115,20 € |
21.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1873/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
27,56 € |
21.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
