Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0416/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 484,54 € 18.03.2024 27.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0419/24 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZAFIDO s.r.o. 01548204 52,50 € 18.03.2024 27.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0432/24 Provízia stravné lístky prevádzky 2/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 19,93 € 18.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0437/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 762,04 € 18.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0424/24 čistiaci materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coffee partners 46127526 12,00 € 18.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0447/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 31648479 176,18 € 18.03.2024 02.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0410/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 4 537,95 € 15.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0399/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 106,88 € 15.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0409/24 údržba zelene Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HARA s.r.o. 48108219 4 574,40 € 15.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0407/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Janapharm s.r.o. 47517794 132,70 € 15.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0116/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 1 007,65 € 15.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0418/24 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 76,92 € 15.03.2024 27.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0414/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 494,44 € 15.03.2024 27.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0413/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 113,65 € 15.03.2024 27.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0343/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 119,16 € 15.03.2024 27.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0423/24 interiérové vybavenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Pártystany-Jičín s.r.o. 03440818 633,20 € 15.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0408/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZEELANDIA s.r.o. 31671918 795,00 € 14.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0404/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 PRO BEAUTY s.r.o. 35731966 276,20 € 14.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0403/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Cosmetics Beauty sk. s.r.o. 54683521 54,90 € 14.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0406/24 operatívny nájom vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ALD Automotive Slovakia s.r.o. 47977329 432,31 € 14.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »