| DFB2062/24 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HUGI s.r.o. |
47434619 |
|
348,60 € |
16.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0496/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
47,71 € |
16.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0495/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
260,52 € |
16.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1977/24 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
89,10 € |
16.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2086/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
104,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2078/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
4 572,88 € |
15.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2063/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
392,86 € |
15.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2068/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
211,07 € |
13.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2066/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
84,47 € |
13.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2061/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
48,60 € |
13.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2058/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
228,11 € |
13.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2057/24 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JALES Ján Lepieš |
33299081 |
|
668,05 € |
13.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2059/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
50252160 |
|
118,95 € |
13.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2056/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Čískejkovo s.r.o. |
54507251 |
|
1 220,50 € |
13.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0493/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
1 062,80 € |
13.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0494/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DiDo s.r.o. |
47354143 |
|
917,88 € |
13.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2070/24 |
stavebný dozor Debarierizácia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Mgr. Eva Čapkovičová |
50976541 |
|
350,00 € |
13.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2073/24 |
Poskytnuté služby v stravovaní prevádzky 11/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
35,69 € |
12.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2052/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEELANDIA s.r.o. |
31671918 |
|
171,42 € |
12.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2054/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
299,56 € |
12.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
