Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1676/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 450,55 € 15.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1682/24 webhosting Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Webglobe, a.s. 52486567 129,46 € 15.10.2024 29.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0381/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 892,10 € 15.10.2024 29.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1592/24 dezinfekcia a deratizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ELLIOT s.r.o. 51181801 876,00 € 15.10.2024 29.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1704/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 496,31 € 15.10.2024 05.11.2024 Peter Drozdík Faktúra
0019/24 Ponorný mixér šk.jedáleň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GASTRO PARTY s.r.o. 44458312 714,00 € 14.10.2024 15.10.2024 Objednávka
DFJ0379/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 391,25 € 14.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0378/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 261,60 € 14.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1689/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Europartners spol. s.r.o 31605575 91,30 € 14.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0377/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 579,06 € 14.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0376/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 A.V.D. Slovakia, s.r.o. 46752641 115,20 € 14.10.2024 30.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1685/24 Za poskytnuté služby strava prevádzky 9/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 12,41 € 11.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1670/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 49,33 € 11.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1666/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MSI spol. s r.o. 31343015 25,28 € 11.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0374/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 745,92 € 11.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1671/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 J.J. DARBOVEN s.r.o. 35699388 400,45 € 10.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0375/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 256,84 € 10.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1669/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coffee partners 46127526 453,00 € 10.10.2024 26.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1668/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 174,03 € 10.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB1667/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZEELANDIA s.r.o. 31671918 329,28 € 10.10.2024 28.10.2024 Peter Drozdík Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »