Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0382/24 nájom motorového vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 UniCredit Fleet Managment, s.r.o. 35820381 1 275,19 € 11.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0111/24 pitný režim zamestnancov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 21,78 € 11.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0110/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 236,56 € 11.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0393/24 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 PROMO DESIGN s.r.o. 36645028 115,38 € 11.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0392/24 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 PROMO DESIGN s.r.o. 36645028 123,07 € 11.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0106/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 1 330,02 € 11.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0388/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LORÉAL Česká republika s.r.o. 60491850 1 579,18 € 11.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0417/24 servis zariadenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 144,54 € 11.03.2024 27.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0435/24 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 EKOKANAL s.r.o. 44193726 174,00 € 11.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0427/24 členský príspevok 2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA 36145581 20,00 € 11.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0109/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 387,99 € 10.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0395/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 531,99 € 10.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0384/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 379,62 € 10.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0390/24 rastlinný materiál projekt Zaparkuj na Podborke Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 1 000,00 € 08.03.2024 21.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0380/24 výpočtová technika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 651,00 € 08.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0391/24 barist.materiál VZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MI holding s.r.o. 51745020 114,63 € 08.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0383/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 88,48 € 08.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0107/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 179,71 € 08.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0105/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 938,91 € 08.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0373/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 34,46 € 07.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »