Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0378/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 376,00 € 07.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0103/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 81,76 € 07.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0102/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 72,50 € 07.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0372/24 výpočtová technika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 1 011,90 € 06.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0369/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DIPOS-Ing.Desat Milan 33580952 105,27 € 06.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0365/24 mobilné telefóny s príslušenstvom Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Alza.sk s.r.o. 36562939 804,00 € 06.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0104/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 706,07 € 06.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0387/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ALMAF Beauty s.r.o. 24226734 256,00 € 06.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0386/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ALMAF Beauty s.r.o. 24226734 304,00 € 06.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0352/24 reprezentačné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Victoria Art s.r.o. 53919751 272,00 € 05.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0370/24 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 3lobit, o.z. 30851491 158,00 € 05.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0361/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 80,34 € 05.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0371/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 9,82 € 05.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0363/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 105,43 € 05.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0377/24 nájom dávkovačov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ILLE-Papier-Service SK 36226947 37,09 € 05.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0379/24 nájom a energie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Stavebné bytové družstvo Zvolen 00222054 1 247,51 € 05.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0366/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 123,67 € 05.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0362/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 253,35 € 05.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0389/24 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 144,84 € 05.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0099/24 Balíček Naša Strava Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Verejná informačná služba, s.r.o. 36006912 246,00 € 05.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »