Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0101/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 374,40 € 05.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0096/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 129,31 € 05.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0100/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 940,85 € 05.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0375/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Glamour Slovakia, a.s. 36024244 157,08 € 04.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0355/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 304,02 € 04.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0097/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 189,09 € 04.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0098/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 1 218,34 € 04.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0337/24 spotreba plynu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Divadlo J.G.Tajovského 35989572 240,88 € 04.03.2024 27.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0357/24 elektrická energia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 198,41 € 01.03.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0348/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ennyma s.r.o. 55895611 437,93 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0347/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ennyma s.r.o. 55895611 109,82 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0351/24 nájomné nebytových priestorov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HOTEL ROJA, s.r.o. 43795005 5 445,73 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0350/24 Nájomné AC 3/2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HOTEL ROJA, s.r.o. 43795005 412,50 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0349/24 spotreba plynu a vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HOTEL ROJA, s.r.o. 43795005 2 090,00 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0346/24 paušálny poplatok NORIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 JMS solid trade spol. s r.o. 00615579 123,49 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0356/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZEELANDIA s.r.o. 31671918 488,10 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0376/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Glamour Slovakia, a.s. 36024244 253,87 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0374/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Glamour Slovakia, a.s. 36024244 358,18 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0358/24 elektrická energia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 8 162,94 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0368/24 vodné, stočné a zrážky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Divadlo J.G.Tajovského 35989572 1 162,25 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »