| DFB2048/24 |
skúška funkčnosti elektr. zariadenia EZS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SPIN - SK s.r.o. |
48118621 |
|
83,40 € |
10.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0485/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
332,88 € |
10.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2036/24 |
služba - nastavenie pokladníc |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JMS solid trade spol. s r.o. |
00615579 |
|
228,00 € |
10.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0488/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
157,20 € |
10.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2039/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
634,29 € |
10.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0486/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
667,88 € |
10.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2051/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORÉAL Česká republika s.r.o. |
60491850 |
|
871,87 € |
10.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2033/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
45,03 € |
09.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2041/24 |
nájom motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UniCredit Fleet Managment, s.r.o. |
35820381 |
|
1 275,19 € |
09.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2037/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
EKVIA s r.o. |
31426085 |
|
356,40 € |
09.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2046/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
460,02 € |
09.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2049/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
69,70 € |
09.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2031/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
244,75 € |
09.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2030/24 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
36645028 |
|
58,74 € |
09.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2034/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Janapharm s.r.o. |
47517794 |
|
111,59 € |
09.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2032/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
86,96 € |
09.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2044/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
241,50 € |
08.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0481/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
415,86 € |
06.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0484/24 |
Balíček Naša Strava |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
246,00 € |
06.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0483/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
88,08 € |
06.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
