| DFB1221/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
-718,54 € |
31.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1192/24 |
Služby o oblasti civilnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SEPO spol s.r.o |
31605931 |
|
42,00 € |
30.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1191/24 |
Služby OPP a BOZP |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SEPO spol s.r.o |
31605931 |
|
180,00 € |
30.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1189/24 |
kancelársky, čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HUGI s.r.o. |
47434619 |
|
726,18 € |
30.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1182/24 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
154,08 € |
29.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1190/24 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
1 222,55 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1188/24 |
Nájom sowtvare škola 7/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
396,00 € |
29.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1198/24 |
predplatné mesačníka |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1185/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Minibyli s.r.o. |
55498965 |
|
61,60 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1184/24 |
denná tlač |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
81,29 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1183/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
203,52 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1187/24 |
inventár |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
AJ OZAP a.s. |
36268518 |
|
717,60 € |
26.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1199/24 |
časopis |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
43,20 € |
25.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1194/24 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
450,00 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1193/24 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
75,60 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| 0017/24 |
rekonštrukcia elektroinštalácie - odborná učebňa |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Elektrik-group, s.r.o. |
36745090 |
|
17 693,04 € |
24.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0016/24 |
Upratovanie šk.internátu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Schaller facility s.r.o. |
46120050 |
|
1 251,00 € |
24.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB1181/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
75,08 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0285/24 |
služby k verejnému obstarávaniu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Mgr. Eva Čapkovičová |
50976541 |
|
350,00 € |
24.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1176/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
70,42 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
