Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0364/24 PCO, nájomné, nadhovor 3/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 SPIN - SK s.r.o. 48118621 58,85 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0354/24 výroba krabičiek-služba Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KLEMO spol.s.r.o. 36049051 100,00 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0353/24 Prenájom reklamnej plochy 3/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KLEMO spol.s.r.o. 36049051 108,00 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0359/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 355,11 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0360/24 spotreba plynu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 889,00 € 01.03.2024 23.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0381/24 Prenájom reklamnej plochy 3/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KLEMO spol.s.r.o. 36049051 108,00 € 01.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0095/24 spotreba plynu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 99,00 € 01.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0094/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 875,34 € 01.03.2024 26.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0282/24 Služby OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 SEPO spol s.r.o 31605931 180,00 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0297/24 čistiaci a ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 WAMM s.r.o. 53302613 925,87 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0084/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 182,32 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0089/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 300,00 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0304/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 2 955,53 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0289/24 čistiaci a ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TURON GASTRO 43812481 1 773,19 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0299/24 poplatok za káblovú televíziu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 29,50 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0091/24 spotreba energií Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Gymnázium Ľudovita Štúra 00160865 656,83 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0303/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Kevély Pavol 33291357 967,50 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0296/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 JFB s.r.o. 36826367 142,73 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0087/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 461,76 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0316/24 Odmena z výkupu stravných lístkov 2/24 DJGT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 6,41 € 29.02.2024 22.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »