Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0671/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 1 529,84 € 22.04.2024 22.05.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0168/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 692,42 € 20.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0643/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 423,39 € 20.04.2024 30.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0641/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GPM VOZ s.r.o. 36020036 342,74 € 20.04.2024 30.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0636/24 Provízia stravné lístky prevádzky 3/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ticket Service, s.r.o. 52005551 7,97 € 19.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0163/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 140,78 € 19.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0164/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 401,92 € 19.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0616/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 EKVIA s r.o. 31426085 197,10 € 19.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0614/24 Prenájom vozidla BT819DG 5/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 RAI-INTERNACIONAL 36629855 586,56 € 19.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0629/24 kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 19,76 € 19.04.2024 30.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0627/24 kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 70,98 € 19.04.2024 30.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0625/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 118,02 € 19.04.2024 30.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0633/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 211,61 € 19.04.2024 30.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0622/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 50239473 41,69 € 18.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0162/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 360,37 € 18.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0615/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZEELANDIA s.r.o. 31671918 321,90 € 18.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0630/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 62,24 € 18.04.2024 30.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0634/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. 35758601 145,62 € 18.04.2024 30.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0159/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 1 285,90 € 17.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0161/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 348,25 € 17.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »