Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0139/24 pitný režim zamestnancov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 69,24 € 17.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0606/24 oprava zariadenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LAWEX spol.s.r.o. 36037800 133,20 € 17.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0613/24 vyváženie kolies Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 AutoKODUS s.r.o. 36530751 20,04 € 17.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0160/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 788,09 € 17.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0612/24 fond opráv Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov 35678704 130,83 € 17.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0611/24 tepelná energia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov 35678704 365,00 € 17.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0596/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 87,89 € 16.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0594/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 205,63 € 16.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0158/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 371,72 € 16.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0604/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 351,40 € 16.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0609/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Obecné lesy Pliešovce s.r.o. 36716286 194,04 € 16.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0610/24 prenájom vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Mahias development s.r.o. 53885210 126,00 € 16.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0592/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 41,53 € 15.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0593/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DIPOS-Ing.Desat Milan 33580952 94,75 € 15.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0595/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 521,72 € 15.04.2024 26.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0608/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 3 779,66 € 15.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0605/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 734,34 € 15.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0600/24 ubytovanie žiakov, MOV Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Hotelová akadémia 17078504 181,00 € 15.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0603/24 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 88,80 € 15.04.2024 27.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0626/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 31648479 200,25 € 15.04.2024 30.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »