| DFJ0149/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 129,54 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0148/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DiDo s.r.o. |
47354143 |
|
640,15 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
Noviny, časopisy |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
83,22 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
92,47 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
Vakuovačka DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
467,40 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0423/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
112,75 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
ubytovanie projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Univerzita Hradec Králové |
62690094 |
|
1 195,32 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0143/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
360,70 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0147/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
91,73 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0146/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
203,87 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0145/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
244,20 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0144/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
700,35 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0150/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
268,94 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
142,21 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
Potraviny DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
180,99 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
Prenájom športovej haly |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
EFFORT ZVOLEN s.r.o. |
52183815 |
|
1 476,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0416/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEELANDIA s.r.o. |
31671918 |
|
178,86 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0140/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
285,06 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0142/26 |
pitný režim, vratné obaly |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
64,73 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0141/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
614,17 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0422/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Peter Marták - Ryby - špeciality |
32897308 |
|
293,16 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
255,01 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0413/26 |
potraviny, vratné obaly |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
33,12 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
142,89 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
98,23 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0139/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
381,10 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
potraviny, vratné obaly |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
178,79 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
Za maliarske služby AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Branislav Priadka |
56609493 |
|
150,00 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0137/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
354,96 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
139,55 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
