Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0229/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 699,51 € 28.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0230/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Limas s.r.o. 48294454 235,41 € 28.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0231/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 201,85 € 28.04.2025 02.05.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0227/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 A.V.D. Slovakia, s.r.o. 46752641 199,92 € 25.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0534/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 52,79 € 25.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0223/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 1 237,96 € 25.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0222/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 25,49 € 25.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0221/25 nábytok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TURON GASTRO 43812481 150,00 € 25.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0225/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 QUALITED s.r.o. 36638528 104,15 € 25.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0531/25 čistiaci materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 93,92 € 25.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0530/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 66,18 € 25.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0224/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 233,26 € 25.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0538/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 39,72 € 25.04.2025 02.05.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFK0004/25 rekonštrukcia strechy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. 52123553 70 000,00 € 24.04.2025 28.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0520/25 Tovar bufet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 430,20 € 24.04.2025 29.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0519/25 Potraviny DJGT Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 49,22 € 24.04.2025 29.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0523/25 Materiál na výuku kozmetika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 REPIS s.r.o. 36176346 81,67 € 24.04.2025 29.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0527/25 Prezutie, vyváženie pneumatík Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Auto Unicom s.r.o. 36033031 35,09 € 24.04.2025 29.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0217/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 156,89 € 24.04.2025 29.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0220/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 512,37 € 24.04.2025 29.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0219/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 581,10 € 24.04.2025 29.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0537/25 vzdelávanie zamestnancov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 70,00 € 24.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0529/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 ZEELANDIA s.r.o. 31671918 197,22 € 24.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0528/25 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 55,01 € 24.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0532/25 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coffee partners 46127526 107,10 € 24.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0533/25 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 LORÉAL Česká republika s.r.o. 60491850 557,58 € 24.04.2025 30.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0467/25 spotreba plynu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Divadlo J.G.Tajovského 35989572 4 277,08 € 23.04.2025 28.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0466/25 Servis výťahov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Divadlo J.G.Tajovského 35989572 36,00 € 23.04.2025 28.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0525/25 Fond opráv kozmetika 3/2025 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov 35678704 130,83 € 23.04.2025 29.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
DFB0524/25 Teplo kozmetika 3/25 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov 35678704 365,00 € 23.04.2025 29.04.2025 Peter Drozdík Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »