| DFJ0229/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
699,51 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0230/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
235,41 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0231/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
201,85 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0227/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
199,92 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
52,79 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0223/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 237,96 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0222/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
25,49 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
nábytok |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TURON GASTRO |
43812481 |
|
150,00 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0225/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
104,15 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
93,92 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
66,18 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0224/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
233,26 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
39,72 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
rekonštrukcia strechy |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Rozvojové služby BBSK, s.r.o. |
52123553 |
|
70 000,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Tovar bufet |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
430,20 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
Potraviny DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
49,22 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
Materiál na výuku kozmetika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
REPIS s.r.o. |
36176346 |
|
81,67 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
Prezutie, vyváženie pneumatík |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Auto Unicom s.r.o. |
36033031 |
|
35,09 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
156,89 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
512,37 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0219/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
581,10 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
vzdelávanie zamestnancov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEELANDIA s.r.o. |
31671918 |
|
197,22 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
55,01 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
107,10 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORÉAL Česká republika s.r.o. |
60491850 |
|
557,58 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
4 277,08 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
Servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
36,00 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
Fond opráv kozmetika 3/2025 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
130,83 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
Teplo kozmetika 3/25 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
365,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
