Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0554/24 registračný poplatok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Asociacie kuchařu a cukrářu ČR, z.s. 00505731 160,00 € 07.04.2024 19.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0481/24 vývoz odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Marius Pedersen, a.s. 34115901 155,35 € 31.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0519/24 Provízia stravné lístky prevádzky 3/24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 1,78 € 31.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0470/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Marvisgarden, s.r.o. 51329620 221,60 € 28.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0471/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 109,54 € 28.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0478/24 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HRD Slovakia s.r.o. 46611045 204,00 € 28.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0482/24 Služby OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 SEPO spol s.r.o 31605931 180,00 € 28.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0480/24 čistiaci a ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 WAMM s.r.o. 53302613 1 143,15 € 28.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0483/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 68,74 € 28.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0453/24 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Sarana Pharm s.r.o. 44718071 177,60 € 27.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0468/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 64,97 € 27.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0462/24 čistiaci a ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ing. Jozef Gatial 33281131 1 147,69 € 27.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0133/24 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Seminaria, s.r.o. 26426218 79,00 € 27.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0132/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 180,00 € 27.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0128/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 458,81 € 26.03.2024 02.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0129/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 256,38 € 26.03.2024 02.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0127/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 BELSPOL, s.r.o. 54651654 4 530,21 € 26.03.2024 02.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0472/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GURMAN - ZV s.r.o. 36640212 125,24 € 26.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0465/24 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 48,56 € 26.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0464/24 ostatný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 59,96 € 26.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0463/24 ubytovanie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 255,00 € 26.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0466/24 čistiaci a kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HUGI s.r.o. 47434619 776,21 € 26.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0457/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 42,57 € 26.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0455/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 45,28 € 26.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0131/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o., r.s.p. 47534796 1 675,86 € 26.03.2024 22.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0125/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 202,42 € 25.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0124/24 pitný režim zamestnancov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 86,83 € 25.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0126/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 1 684,62 € 25.03.2024 28.03.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0446/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 343,63 € 25.03.2024 02.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
DFB0467/24 čistiaci materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 413,05 € 25.03.2024 20.04.2024 Peter Drozdík Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »