Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1613/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 175,61 € 26.09.2023 30.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1612/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 208,80 € 26.09.2023 30.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0378/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 98,15 € 26.09.2023 30.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1614/23 čistiaci, kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 HUGI s.r.o. 47434619 1 203,95 € 26.09.2023 30.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0379/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 444,60 € 26.09.2023 30.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1608/23 Provízia stravné lístky prevádzky 8/23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ticket Service, s.r.o. 52005551 7,97 € 25.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1607/23 Odmena z výkupu stravných lístkov 8/23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 7,62 € 25.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0374/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Bidfood Slovakia, s.r.o 34152199 355,21 € 25.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0375/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 DiDo s.r.o. 47354143 1 208,22 € 25.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1602/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 440,24 € 25.09.2023 29.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0377/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 CHRIEN , spol.s.r.o. 36008338 487,14 € 25.09.2023 29.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1605/23 údržba náradia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Roman Mesiarik-REVTECH, s.r.o. 50262556 259,70 € 25.09.2023 29.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1591/23 interiérové vybavenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 B2Bpartner 44413467 690,00 € 22.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0370/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 141,12 € 22.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0373/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 472,90 € 22.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0372/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Ján Machovič EDEN 34789871 833,03 € 22.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0376/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 KIPA, s.r.o. 34128654 574,64 € 22.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1601/23 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Sarana Pharm s.r.o. 44718071 339,48 € 22.09.2023 29.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1598/23 príslušenstvo mot. vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Auto Unicom s.r.o. 36033031 541,36 € 22.09.2023 29.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1603/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 132,67 € 22.09.2023 29.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1609/23 zošity a učebnice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 831,40 € 22.09.2023 30.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1583/23 nájom motorového vozidla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 UniCredit Fleet Managment, s.r.o. 35820381 602,88 € 21.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0368/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 METRO Cash & Carry SR s.r.o 45952671 268,69 € 21.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1590/23 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 375,36 € 21.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFJ0371/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 GM plus s,.r.o., 36047651 187,73 € 21.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1584/23 Potraviny AC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Chov a predaj pstruhov Peter Sklenka 41523377 42,90 € 21.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1585/23 Prenájom vozidla BT819DG 10/23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 RAI-INTERNACIONAL 36629855 586,56 € 21.09.2023 28.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1600/23 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 UNIONTEX TRADE s.r.o. 34117598 300,56 € 21.09.2023 29.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1592/23 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 PRO BEAUTY s.r.o. 35731966 164,40 € 21.09.2023 29.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
DFB1597/23 materiál na výuku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 37890115 Europartners spol. s.r.o 31605575 365,50 € 21.09.2023 29.09.2023 Peter Drozdík Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »