| DFB1613/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
175,61 € |
26.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1612/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
208,80 € |
26.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0378/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
98,15 € |
26.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1614/23 |
čistiaci, kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HUGI s.r.o. |
47434619 |
|
1 203,95 € |
26.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0379/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
444,60 € |
26.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1608/23 |
Provízia stravné lístky prevádzky 8/23 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
7,97 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1607/23 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 8/23 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
7,62 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0374/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
355,21 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0375/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DiDo s.r.o. |
47354143 |
|
1 208,22 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1602/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
440,24 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0377/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
487,14 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1605/23 |
údržba náradia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Roman Mesiarik-REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
259,70 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1591/23 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
690,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0370/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
141,12 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0373/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
472,90 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0372/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
833,03 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0376/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
574,64 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1601/23 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Sarana Pharm s.r.o. |
44718071 |
|
339,48 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1598/23 |
príslušenstvo mot. vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Auto Unicom s.r.o. |
36033031 |
|
541,36 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1603/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
50252160 |
|
132,67 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1609/23 |
zošity a učebnice |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
831,40 € |
22.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1583/23 |
nájom motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UniCredit Fleet Managment, s.r.o. |
35820381 |
|
602,88 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0368/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
268,69 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1590/23 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
375,36 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0371/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
187,73 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1584/23 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Chov a predaj pstruhov Peter Sklenka |
41523377 |
|
42,90 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1585/23 |
Prenájom vozidla BT819DG 10/23 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAI-INTERNACIONAL |
36629855 |
|
586,56 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1600/23 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
300,56 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1592/23 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO BEAUTY s.r.o. |
35731966 |
|
164,40 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1597/23 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Europartners spol. s.r.o |
31605575 |
|
365,50 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
