| DFB2101/24 |
Pranie AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
453,84 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2100/24 |
Pranie AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
590,58 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2099/24 |
poplatok za káblovú televíziu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
29,50 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2110/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
904,61 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0509/24 |
teplo, voda, el.energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
|
488,50 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2105/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
309,70 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2088/24 |
Za poskytnuté služby v stravovaní |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
79,73 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2095/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 835,58 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2090/24 |
služby Zborovňa komplet |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KOMENSKY. s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2097/24 |
rezervačné služby k ubytovaniu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Booking.com B.V. |
31047344 |
|
682,02 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2092/24 |
prenájom zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RICOH Slovakia |
31331785 |
|
1 532,64 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2087/24 |
Odmena z výkupu prevádzky 12/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
15,67 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2096/24 |
PZS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO SANUS, a.s. |
35875704 |
|
157,44 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2109/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
744,30 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2103/24 |
Odmena za sprostredkovanie stravovacích služieb |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
49,30 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2121/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
36,00 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2120/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
4 779,50 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2119/24 |
finančný spravodajca - časopis |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,24 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0510/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2118/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
89,24 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2116/24 |
Vývoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2117/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 554,00 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2115/24 |
Vývoz kuchynského odpadu DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0511/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
437,36 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2108/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Lindstrom s.r.o., |
35742364 |
|
614,14 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2107/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
49,45 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2106/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
312,00 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2104/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
181,39 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2113/24 |
tepelná energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
3 717,53 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2112/24 |
tepelná energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
11 095,76 € |
31.12.2024 |
|
|
03.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
