| DFJ0342/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
216,00 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0343/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
610,77 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0341/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
178,86 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1517/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
9,06 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1516/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
42,60 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1515/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
65,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0339/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
100,96 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0338/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
601,05 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0344/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
701,78 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0337/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
374,40 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1507/24 |
Učebnice |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MP Academy s.r.o. |
55620370 |
|
254,90 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1511/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
370,79 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0336/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
2 783,25 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1508/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
41,98 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1504/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
154,80 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1503/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
196,52 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1502/24 |
hygienický materiá |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
12,00 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1499/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
61,42 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1485/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
78,61 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1510/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
76,74 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1505/24 |
fond opráv |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
130,83 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1509/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
97,63 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1512/24 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
1 402,98 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1501/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
126,35 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1506/24 |
tepelná energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
365,00 € |
23.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1495/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
61,10 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0332/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DiDo s.r.o. |
47354143 |
|
846,54 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1497/24 |
Prenájom vozidla BT819DG 10/2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAI-INTERNACIONAL |
36629855 |
|
586,56 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0335/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
225,17 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0340/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
621,12 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
