| DFB1335/24 |
predplatné časopisu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PORADCA PODNIKATEĽA,spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
22.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1317/24 |
oprava dlažby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KSM-MONT,spol.s.r.o. |
36022454 |
|
8 948,54 € |
22.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1316/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Xepap, spol. s.r.o |
31628605 |
|
254,50 € |
22.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1313/24 |
Provízia stravné lístky prevádzky 7/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
7,97 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1248/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
661,76 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1247/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
906,66 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1312/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 7/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
8,57 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1307/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SALATÍN, s.r.o. |
36010332 |
|
128,58 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1306/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SALATÍN, s.r.o. |
36010332 |
|
198,69 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1308/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
130,43 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1314/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Tatrapak spol.s r.o. |
31693628 |
|
70,02 € |
21.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1320/24 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
3 491,11 € |
21.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1311/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
480,97 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1302/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ennyma s.r.o. |
55895611 |
|
172,70 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1241/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
54,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1239/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
109,12 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1236/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
116,43 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1235/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
27,11 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1250/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
611,99 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1246/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
490,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1245/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
830,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1304/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Janapharm s.r.o. |
47517794 |
|
73,92 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1242/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Chov a predaj pstruhov Peter Sklenka |
41523377 |
|
30,03 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1240/24 |
seminár |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
95,59 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1298/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
101,78 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1296/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Vladimír Suran Babičkina cukráreň |
46234471 |
|
90,40 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1303/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MIMI s.r.o. Lekáreň Červený mak |
36643220 |
|
147,68 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1243/24 |
potraviny, ostat. materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
3 259,15 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1295/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
25,92 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1299/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
147,08 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
