| DFJ0512/24 |
spätný bonus |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
-203,56 € |
31.12.2024 |
|
|
21.02.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2089/24 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Janapharm s.r.o. |
47517794 |
|
27,10 € |
30.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2091/24 |
prenájom softvér |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
39,60 € |
30.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2085/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
754,32 € |
30.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2084/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
256,70 € |
30.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2093/24 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
58,46 € |
29.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1993/24 |
plakety |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
|
217,25 € |
27.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1994/24 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
38,98 € |
27.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1991/24 |
ostatný a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TURON GASTRO |
43812481 |
|
1 425,06 € |
23.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1975/24 |
Odmena z výkupu prevádzky 11/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
7,97 € |
20.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1983/24 |
Služby OPP a BOZP |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SEPO spol s.r.o |
31605931 |
|
180,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1984/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JFB s.r.o. |
36826367 |
|
102,50 € |
20.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1979/24 |
kancelársky, čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HUGI s.r.o. |
47434619 |
|
493,68 € |
20.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1987/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
100,52 € |
20.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0507/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
253,71 € |
20.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1990/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
288,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0508/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
2 298,39 € |
20.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0506/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
1 043,66 € |
20.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1992/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WAMM s.r.o. |
53302613 |
|
661,16 € |
20.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2098/24 |
Potraviny DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
627,36 € |
20.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0502/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
149,82 € |
19.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1976/24 |
Odmena z výkupu prevádzky 11/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
5,98 € |
19.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0503/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
898,51 € |
19.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1981/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
45,13 € |
19.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1989/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
204,03 € |
19.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1988/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
461,56 € |
19.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1985/24 |
denná tlač |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
72,49 € |
19.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1982/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Kevély Pavol |
33291357 |
|
1 017,90 € |
19.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0505/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
220,02 € |
18.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2082/24 |
potraviny, ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
86,68 € |
18.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
