| DFB1066/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 6/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1,70 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1052/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
522,74 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1050/24 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
58,46 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1055/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
309,84 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1065/24 |
Provízia stravné lístky prevádzky 6/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
83,33 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1060/24 |
PSZO škola 2. Q |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
47422319 |
|
105,00 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1057/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
OTIS |
35683929 |
|
22,45 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1059/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PD Lieskovec |
36036757 |
|
297,22 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1061/24 |
rezervačné služby k ubytovaniu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Booking.com B.V. |
31047344 |
|
926,92 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1062/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,42 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1070/24 |
Vývoz kuchynského odpadu DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1069/24 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0262/24 |
Vývoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1068/24 |
teplo, voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
6 189,46 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1067/24 |
teplo, voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
2 129,29 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1071/24 |
Odmena za sprostredkovanie stravovania AC, DJGT 6/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
33,07 € |
30.06.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1077/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
1 431,12 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1074/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
694,38 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1073/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
1 040,10 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1080/24 |
zhodnotenie odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Brantner Eko s.r.o. |
51240998 |
|
247,68 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0264/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
142,93 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1076/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
406,05 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1079/24 |
PZS 6/2024 škola |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO SANUS, a.s. |
35875704 |
|
157,44 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1063/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
-17,00 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1082/24 |
elektronické poštovné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
NASES |
42156424 |
|
55,88 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1081/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
-476,56 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1072/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
-53,10 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1084/24 |
fond opráv |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
130,83 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1083/24 |
tepelná energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Spol.vlas.byt.a nebyt.priestorov |
35678704 |
|
365,00 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1078/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-2 775,42 € |
30.06.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
