| DFB1777/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
267,78 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1866/24 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
116,40 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1775/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
REGION PRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
57,60 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1783/24 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
960,12 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1895/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ALMAF Beauty s.r.o. |
24226734 |
|
196,10 € |
18.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1883/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Glamour Slovakia, a.s. |
36024244 |
|
309,97 € |
18.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0441/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
680,78 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1863/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
68,38 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1851/24 |
služby počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SANET Združenie použív. Slov. akadem. dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1868/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LUTEUS SK, s.r.o. |
50957881 |
|
107,63 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1867/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
2 993,46 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1860/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
55,68 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1858/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
15,85 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1855/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
16,44 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1854/24 |
kanc. potreby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
55,16 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0440/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
291,51 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0438/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
280,80 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1857/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
50252160 |
|
142,85 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0439/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
373,65 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1780/24 |
údržba zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
EFFORT ZVOLEN s.r.o. |
52183815 |
|
346,00 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1869/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
156,28 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0442/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
650,50 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1918/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 043,32 € |
15.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1856/24 |
potraviny-vratné obaly |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
-39,38 € |
15.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1846/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ennyma s.r.o. |
55895611 |
|
184,06 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1781/24 |
Za poskytnuté služby v stravovaní |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
24,19 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1852/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
300,12 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1853/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GurmEko s.r.o. |
44342705 |
|
69,52 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1845/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEELANDIA s.r.o. |
31671918 |
|
406,44 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1850/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO BEAUTY s.r.o. |
35731966 |
|
236,00 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
