| DFJ0282/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
1 075,29 € |
16.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1156/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
84,59 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1095/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 872,41 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1092/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
551,18 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1158/24 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
410,29 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1162/24 |
oprava zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
162,00 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1153/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
342,18 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0280/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
516,38 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1146/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
172,89 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1086/24 |
Údržbársky materiál škola sklad |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Technik - stavba a bývanie s.r.o. |
47531711 |
|
49,30 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1151/24 |
oprava inventáru |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ADA Iveta MIHÁLIKOVÁ |
33278083 |
|
900,00 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1168/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
-7,22 € |
15.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0281/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
29,26 € |
14.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0279/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
59,84 € |
14.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0278/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
48,40 € |
13.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0274/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
54,00 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0275/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
21,11 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0276/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
759,70 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1175/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
1 954,85 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1174/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
36,00 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1173/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
144,00 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1172/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
39,38 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1087/24 |
Ostatný materiál sklad, doprava |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Wolfert, s.r.o. |
44744935 |
|
60,50 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1150/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
575,80 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1144/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
61,57 € |
12.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0277/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 070,83 € |
11.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0273/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
462,06 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1163/24 |
oprava zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
44,40 € |
11.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1085/24 |
Poskytnuté služby v stravovaní 6/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
11,53 € |
11.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1147/24 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
16,20 € |
11.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
