| DFB1746/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Minibyli s.r.o. |
55498965 |
|
238,40 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1743/24 |
Provízia stravenky prevádzky 10/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
96,84 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1753/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JFB s.r.o. |
36826367 |
|
116,25 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1745/24 |
Pripojenie k internetu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JUPO spol. s r.o. |
36648931 |
|
270,00 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1744/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Kevély Pavol |
33291357 |
|
1 272,60 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1748/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
560,04 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1750/24 |
oprava zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SEROD s.r.o. |
47771887 |
|
145,20 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1739/24 |
Služby OPP a BOZP |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SEPO spol s.r.o |
31605931 |
|
180,00 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1738/24 |
Služby o oblasti civilnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SEPO spol s.r.o |
31605931 |
|
42,00 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1728/24 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WAMM s.r.o. |
53302613 |
|
980,89 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1742/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
347,68 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1727/24 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TURON GASTRO |
43812481 |
|
910,94 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1737/24 |
poplatok za káblovú televíziu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
29,50 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1736/24 |
služby Zborovňa komplet |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KOMENSKY. s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1729/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
713,47 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1740/24 |
Hlasové služby škola, prevádzky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,24 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1735/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
115,36 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1756/24 |
Odmena z výkupu prevádzky 10/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
11,83 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1754/24 |
Odmena z výkupu prevádzky 10/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1,10 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1731/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
1 069,13 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1749/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
3 857,11 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1734/24 |
rezervačné služby k ubytovaniu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Booking.com B.V. |
31047344 |
|
1 246,10 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0410/24 |
energie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
|
570,30 € |
31.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1759/24 |
tepelná energia, voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
3 032,39 € |
31.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1758/24 |
tepelná energia, voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
11 394,20 € |
31.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1752/24 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
38,98 € |
31.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1755/24 |
PZS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO SANUS, a.s. |
35875704 |
|
157,44 € |
31.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1762/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
939,96 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1766/24 |
Odmena za sprostredkovanie stravovacích služieb |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
88,07 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1765/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
2 946,98 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
