| DFB1292/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SALATÍN, s.r.o. |
36010332 |
|
59,02 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1285/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
62,20 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1281/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORÉAL Slovensko s.r.o. |
35725354 |
|
1 443,12 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1284/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Chov a predaj pstruhov Peter Sklenka |
41523377 |
|
20,58 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1278/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
35,45 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1275/24 |
čist.materiál SKLAD |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
24,08 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1273/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
224,91 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1272/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
184,13 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1271/24 |
Prenájom vozidla BT819DG 9/2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAI-INTERNACIONAL |
36629855 |
|
586,56 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1286/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
138,72 € |
10.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1282/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
384,98 € |
10.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1280/24 |
tepovanie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CARISMA WASH s.r.o. |
56090889 |
|
630,00 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1267/24 |
nájom motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UniCredit Fleet Managment, s.r.o. |
35820381 |
|
1 275,19 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0292/24 |
oprava a údržba jedálne |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MIKRAL s.r.o. |
50203444 |
|
2 578,51 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1276/24 |
ostat. materiál SKLAD |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
10,78 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1274/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
119,50 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1265/24 |
vytvorenie prezentačnej časti web |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MN Developer s.r.o. |
54992249 |
|
2 700,00 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1266/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
36,93 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1262/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
17,38 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1257/24 |
chladiace zariadenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
272,89 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1291/24 |
termoport s bočným plnením |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
882,28 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1261/24 |
nájom motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ALD Automotive Slovakia s.r.o. |
47977329 |
|
439,80 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0293/24 |
Balíček Naša Strava |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
246,00 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1260/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
65,27 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1264/24 |
Prenájom reklamnej plochy 8/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1263/24 |
Prenájom reklamnej plochy 8/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0291/24 |
oprava objektu školskej jedálne |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MI&JA Servis s.r.o. |
54897106 |
|
820,00 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0290/24 |
inventár |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
322,61 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1305/24 |
Učebnice |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
127,67 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1251/24 |
preprava žiakov Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Dušan Kováč |
41654862 |
|
180,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
