| DFB1629/24 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
157,98 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1625/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
50,43 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1609/24 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
154,08 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0358/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
129,56 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1610/24 |
Prenájom zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
AQUA PRO EUROPE, a. s. |
50886771 |
|
132,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1607/24 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
2 048,04 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1606/24 |
prenájom nádob |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
201,60 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1618/24 |
PCO nájomné, PCO GPRS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SPIN - SK s.r.o. |
48118621 |
|
58,85 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1615/24 |
pracovná obuv |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Janapharm s.r.o. |
47517794 |
|
27,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1614/24 |
spotreba plynu a vody |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
2 090,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1613/24 |
Nájomné AC 10/2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
412,50 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1612/24 |
nájomné nebytových priestorov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
5 445,73 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1608/24 |
paušálny poplatok NORIS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JMS solid trade spol. s r.o. |
00615579 |
|
123,49 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0357/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
578,47 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1638/24 |
Prenájom reklamnej plochy 10/2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1653/24 |
elek.energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
260,10 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1648/24 |
Prenájom reklamnej plochy 10/24 AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1640/24 |
nájom a energie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stavebné bytové družstvo Zvolen |
00222054 |
|
1 326,26 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1611/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 889,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1654/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
8 263,68 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1598/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
295,70 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0398/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
99,00 € |
01.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0348/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
87,50 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0349/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o., r.s.p. |
47534796 |
|
2 502,56 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1547/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Minibyli s.r.o. |
55498965 |
|
188,40 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1560/24 |
Poskytnuté služby v stravovaní 9/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
77,24 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1552/24 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Sarana Pharm s.r.o. |
44718071 |
|
2 834,89 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1557/24 |
PSZO škola 3. Q |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
47422319 |
|
105,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1562/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
3 655,39 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1550/24 |
služby Zborovňa komplet |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KOMENSKY. s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
