| DFB1453/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
166,95 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1584/24 |
Prenájom zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
AQUA PRO EUROPE, a. s. |
50886771 |
|
132,00 € |
02.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1414/24 |
posteľné prádlo |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
141,00 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0301/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
99,00 € |
01.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1417/24 |
nájomné nebytových priestorov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
5 445,73 € |
01.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1430/24 |
PCO nájomné, PCO GPRS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SPIN - SK s.r.o. |
48118621 |
|
58,85 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1416/24 |
spotreba plynu a vody |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
2 090,00 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1415/24 |
Nájomné AC 9/2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
412,50 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1412/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
6 828,69 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1411/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
231,84 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1410/24 |
paušálny poplatok NORIS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JMS solid trade spol. s r.o. |
00615579 |
|
123,49 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1419/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 889,00 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1368/24 |
Poskytnuté služby v stravovaní 8/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
47,45 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0297/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
54,00 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1360/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
2 248,41 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1372/24 |
poplatok za káblovú televíziu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
29,50 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1361/24 |
služby Zborovňa komplet |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KOMENSKY. s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1356/24 |
zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
61,15 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1374/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JFB s.r.o. |
36826367 |
|
72,50 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1349/24 |
prenájom športových ihrísk |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Emília Orságová- ORLÍK |
37548191 |
|
935,00 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1347/24 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Emília Orságová- ORLÍK |
37548191 |
|
931,02 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1371/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
OTIS |
35683929 |
|
22,45 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1369/24 |
Hlasové služby škola, prevádzky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,24 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1362/24 |
upratovacie práce |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Schaller facility s.r.o. |
46120050 |
|
1 251,00 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1354/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
100,60 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1367/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 8/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
8,78 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1366/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 8/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
0,96 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1355/24 |
prenájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
242,86 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1377/24 |
PZS 8/2024 škola |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO SANUS, a.s. |
35875704 |
|
157,44 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1370/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
286,06 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
